我校根据（黄财预发[2021]225号）文件《市财政局关于编制市直部门2022年预算和2022-2024年支出规划的通知》要求编制了本单位2022年预算，现根据黄财预发[2022]32号文件《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》批复的预算进行公开。

黄石市第一中学2022年部门预算公开目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、行政运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、黄石市第一中学2022年部门预算公开表格（14张表，含项目支出绩效目标批复表及申报表）

黄石市第一中学2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责

我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容。

二、机构设置情况

我校为独立的法人单位，无下级单位，2022年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有58个教学班，在校学生3096人。

纳入2022年预算编制的在职人员227人，退休人员79人，遗属3人，临聘人员68人。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入。支出包括：教育支出。

2022年度收支总预算 6788.49万元。其中：

1、收入预算情况。 2022年收入预算合计6788.49万元，比上年预算增加264.92万元，增长4.1%。其中，一般公共预算财政拨款收入5352.89万元，占本年收入78.9%，包括经费拨款5248.59万元、行政事业单位资产收益拨款104.3万元；财政专户管理资金收入819万元，占本年收入12.1%；事业收入616.6万元，占本年收入9%。

收入增加的主要原因是2022年预算在职及退休人数均有增加，故人员经费拨款增加，学生人数较上年增加近300人，故公用经费拨款有所增加。

2、支出预算情况。2022年度支出预算6788.49万元，比上年预算增加264.92万元，增长4.1%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出6788.49万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出5971.89万元，占总支出的88%；项目支出816.6万元，占总支出的12%。人员类支出5036.71万元，其中：

工资福利支出4953.98万元，对个人和家庭补助支出82.73万元；公用经费支出935.18万元；特定目标类项目支出816.60万元，包括：

2022年学生教科书及教辅材料费465万元、2022年教育奖补及维修资金200万元、2022年教育信息化建设（即对接新高考项目）90万元、2022年劲牌慈善阳光班助学金61.6万元。

支出增加原因：

（1）2022年基本支出比上年预算增加452.32万元，增长8.2%，主要原因是2022年预算在职及退休人数均有增加，故人员经费支出增加，学生人数较上年增加近300人，故公用经费支出有所增加。

（2）2022年项目支出比上年预算减少187.4万元，下降18.7%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款安排的项目经费有所减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算5352.89万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：教育支出5352.89万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出5352.89万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加73.32万元，增长1.4%。主要原因是2022年预算在职及退休人数均有增加，故人员经费支出增加，学生人数较上年增加近300人，故公用经费支出有所增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出5352.89万元，主要用于以下方面：教育支出5352.89万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为5352.89万元，比上年预算增加73.32万元，增长1.4%。主要原因是2022年预算在职及退休人数均有增加，故人员经费支出增加，学生人数较上年增加近300人，故公用经费支出有所增加。其中：工资福利支出4398.98万元，对个人和家庭补助支出32.73万元；公用经费支出631.18万元；特定目标类项目支出290万元，包括：2022年教育奖补及维修资金200万元、2022年教育信息化建设（即对接新高考项目）90万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出5062.89万元，其中：

人员经费4431.71万元，主要包括：基本工资1289.25万元、津贴补贴227.53万元、绩效工资1590.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费497.24万元、职工基本医疗保险缴费420.34万元、住房公积金373.64万元、生活补助2.9万元、医疗费补助29.83万元；

公用经费631.18万元，主要包括：办公费48.52万元、印刷费8万元、水费50万元、电费150万元、邮电费6万元、物业管理费15万元、差旅费10万元、维修(护)费50万元、培训费10万元、公务接待费4万元、劳务费81万元、工会经费62.27万元、福利费77.84万元、其他交通费用45.88万元、其他商品和服务支出12.67万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本校部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本校部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出816.6万元，比上年减少187.4万元，下降18.7%，减少原因主要是：本年一般公共预算财政拨款安排的项目经费有所减少。主要包括：本年财政拨款安排290万元（其中，一般公共预算拨款安排290万元，单位资金安排526.6万元。

项目包括：

1、“教育奖补及维修资金”项目。预算经费200万元，主要用于学校运动场跑道的翻新维修、为学生的锻炼提供安全高效的运动场所，为举行运动会创建物资基；校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备的维修维护。

2、“教育信息化建设”项目。预算经费90万元，比上年减少137万元，下降60.4%，减少原因是该项目为延续性项目，按照上级管理部门专项经费的目标管理和支付进度进行落实。2022年项目执行的度为最后一年，主要用于支付新高考装备支撑项目尾款。其中:物理、生化数字化实验室各1间尾款24万元、校园网络改造尾款20.88万元、地理、历史实验室各1间尾款11.8万元、智慧图书馆尾款18万元、通用技术实验室（智慧家居应用设计室）尾款9.68万元、美术教室、音乐教室各1间尾款5.64万元。

3、单位资金中事业收入资金安排的2022年学生教科书及教辅材料费项目465万元，比上年预算增加1万元，与上年预算基本持平。主要用于结算春秋两季学生课本及资料费。

4、单位资金中事业收入资金安排的2022年劲牌慈善阳光班助学金61.6万元，用于资助154名阳光班品学兼优学生。该项目由劲牌酒厂提供，面对各年级品学兼优的学生提供资助，每生每年4000元。

四、行政运行经费安排情况说明

2022年度行政运行经费预算总额为631.18万元，比上年增加89.35万元，增长16.5%，增加原因主要是：2022年预算在职及退休人数均有增加，故人均公用经费增加，学生人数较上年增加近300人，故生均公用经费支出有所增加。

2022年度行政运行经费预算包括：办公费48.52万元，印刷费8万元，水费50万元，电费150万元，邮电费6万元，物业管理费15万元，差旅费10万元，维修(护)费50万元，培训费10万元，公务接待费4万元，劳务费81万元，工会经费62.27万元，福利费77.84万元，其他交通费用45.88万元，其他商品和服务支出12.67万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等。

六、政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算15万元，比上年减少7万元，下降31.8%。减少的主要原因：我校2022年根据实际需求减少了家具类和其他电器类政府采购的预算。

其中：货物类政府采购预算15万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。均面向小微企业采购。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我校占有房屋面积93576.19平方米；单价 50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

我校上年末固定资产原值374881350.18元，固定资产累计折旧113985228.30元，固定资产净值260896121.88元；无形资产原值20737840.00元，无形资产累计摊销214347.92元，无形资产净值20523492.08元。

八、重点项目预算绩效情况说明

2022年，我校项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算816.6万元，共4个项目，比上年减少187.4万元，下降18.7%。根据以前年度绩效评价结果，优化“教育奖补及维修资金”等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、“教育奖补及维修资金”项目的概况及主要内容是：用于学校运动场跑道的翻新维修、为学生的锻炼提供安全高效的运动场所，为举行运动会创建物资基；校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备的维修维护。该项目2022年预算安排200万元，资金来源为当年一般预算财政拨款。其中100万元用于运动场塑胶跑道的翻新改造，另100万元用于校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护。因上年无该项项目资金预算，故与上年不具可比性。项目依据：学校运动场塑胶跑道翻新改造预算。

产出指标：运动场塑胶跑道改造300米、校舍的维修维护17栋、中央空调运维二批次、消防设施设备维护两套。跑道按照国家新标准《中小学合成材料面层运动场地》(标准号为：GB36246-2018.)进行验收；维修维护按照现行行业标准达到合格要求。跑道在2022年秋季开学（9月1日）之前完成本项目建设。维修维护根据实际需要及时高效完成。跑道及大额维修严格按照政府采购程序，进行招投标，控制成本，零星维修严格按照采购程序。

效益指标：为学生提供舒适稳定安全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。严格按照国家标准进行建设和维修，既达到运动要求，又达到环保要求，运动且健康。运动场建成后，对学校的师生的幸福指数进行了提升。对学校的影响力进行了提升。增加全国文明校园的辐射引导作用。

服务对象满意度指标：学生满意度达到95%。

项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称		教育奖补及维修资金		项目负责人
项目金额		200万元		其中：当年市级财政资金	200万元
项目主管部门		黄石市教育局		实施单位	黄石市第一中学
项目属性		持续性项目■    新增性项目口		项目期	2022年
年度绩效目标（文字）		建设平安校园创建省级示范高中
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2021年实际实现值	预期2022年实现值
	产出指标	数量指标	运动场塑胶跑道改造长度		300m	计划标准
			校舍的维修维护数量		17栋	计划标准
			中央空调运维批次		二批次	计划标准
			消防设施设备维护数量		两套	计划标准
		时效指标	跑道项目完成（9月1日前）及时率		100%	计划标准
		质量指标	设备维护达标率		100%	计划标准
		成本指标	成本控制率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益	为学生提供舒适稳定安全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。		效果显著	与上年相比
		环境效益	环保、健康		达标	行业标准
		可持续影响	师生幸福指数提升		效果显著	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年    月     日				财政绩效管理科室（盖章） 年    月     日

2、“教育信息化建设”项目的主要内容是：新高考各类功能教室、实验室建设、班班通设备购置等。该项目为延续性项目，2019年资金预算350万元，2020年资金预算340万元，2021年度资金预算142万元。按照上级管理部门专项经费的目标管理和支付进度进行落实。2022年项目执行的度为最后一年，预算安排90万元，资金来源为当年一般预算财政拨款，用于支付新高考装备支撑项目尾款。其中:物理、生化数字化实验室各1间尾款24万元、校园网络改造尾款20.88万元、地理、历史实验室各1间尾款11.8万元、智慧图书馆尾款18万元、通用技术实验室（智慧家居应用设计室）尾款9.68万元、美术教室、音乐教室各1间尾款5.64万元。

产出指标：完成各个实验室建设共计9间，按照招投标要求进行验收，必须达到合格要求，付款及时率达到100%。

效益指标：基本实现教育装备现代化，达到95%，建成多个功能教室，促进学生全面发展。

服务对象满意度指标：学生满意度达到95%。

该项目比上年减少137万元，下降60.4%，减少原因是该项目为延续性项目，按照上级管理部门专项经费的目标管理和支付进度进行落实。2022年项目执行的度为最后一年，主要用于支付新高考装备支撑项目尾款。

3、单位资金中事业收入资金安排的2022年学生教科书及教辅材料费465万元，用于结算春秋两季学生课本及资料费。比上年预算增加1万元，与上年预算基本持平。该项目产出指标：按3100名学生，每生每学年1500元测算。效益指标：及时完成春秋两季学生课本及教辅资料的征订、发放、结算工作，确保学生正常学习。服务对象满意度指标：学生满意度达到95%。

4、单位资金中事业收入资金安排的2022年劲牌慈善阳光班助学金61.6万元，用于资助154名阳光班品学兼优学生。该项目由劲牌酒厂提供，面对各年级品学兼优的学生提供资助，每生每年4000元。

产出指标：154人，每人每年4000元；资金发放率需达到100%，发放及时率达到100%。效益指标：提升品学兼优学生幸福指数，达到95%，保证阳光班品学兼优学生得到资助，达到100%。服务对象满意度指标：学生满意度达到95%。

因上年无该项项目资金预算，故与上年不具可比性。

九、其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年我校预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年我校预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年我校无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表（见附件）

十、专业名词解释

（一）行政运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）各支出功能分类科目（到顶级）

205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）

十一、黄石市第一中学2022年部门预算公开表格（见附件14张表，含项目支出绩效目标批复表及申报表）

黄石市第一中学

2022年2月11日

  
 (黄石市2022年部门预算公开报表 2022-02-08.xls