宝丰县归侨侨眷联合会.PDF 30页

宝丰县归侨侨眷联合会 2017年度部门决算 二〇一八年八月 目 录 第一部分 宝丰县归侨侨眷联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宝丰县归侨侨眷联合会概况 一、部门职责 保护华侨、归侨、侨眷的正当和合法权益，广泛团结海 外华侨和归侨、侨眷，增进同外籍华人的友好情谊，为振兴 中华、统一祖国，发展同各国人民的团结友好与合作交流而 奋斗。 保护华侨的正当权益，发扬侨胞爱祖国，爱故乡的传统， 促进华侨团结互助，教育华侨遵守住在国法律，尊重当地社 会、民族习俗，鼓励华侨根据自愿原则加入住在国国籍，与 当地人民友好相处并长期生存发展，为促进住在国的经济繁 荣以及祖国和住在国的合作与交流发挥积极作用。 二、机构设置 宝丰县侨联核定全供事业编制2人。内设办公室，现实 有在职2人，退休2人。 第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 221,365.28一、一般公共服务支出 28 179,699.02 二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 27,130.30 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5,489.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 7,319.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 221,365.28 本年支出合计 50 219,637.32 用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 0.00年末结转和结余 52 1,727.96 26 53 总计 27 221,365.28 总计 54 221,365.28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 项目 上级补助 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 221,365.28 221,365.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 181,426.98 181,426.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台侨事务 181,426.98 181,426.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012501 行政运行 151,426.98 151,426.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012599 其他港澳台侨事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27,130.30 27,130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 27,130.30 27,130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10,838.70 10,838.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,291.60 16,291.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5,489.00 5,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5,489.00 5,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5,489.00 5,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7,319.00 7,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7,319.00 7,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7,319.00 7,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 项目 上缴上级 对附属单位 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 功能分类科目编码 科目名称 支出 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 219,637.32189,637.32 30,000.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 179,699.02149,699.02 30,000.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台侨事务 179,699.02149,699.02 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2012501 行政运行 149,699.02149,699.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2012599 其他港澳台侨事务支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27,130.30 27,130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 27,130.30 27,130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10,838.70 10,838.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,291.60 16,291.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5,489.00 5,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5,489.00 5,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5,489.00 5,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7,319.00 7,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7,319.00 7,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7,319.00 7,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 收 入 支 出 行 行 一般公共预 项目 金额 项目 合计 政府性基金预算财政拨款 次 次 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨 1 221,365.28一、一般公共服务支出 28 179,699.02179,699.02 0.00 款 二、政府性基金预算财政 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 拨款 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 27,130.30 27,130.30 0.00 九、医疗卫生与计划生育 9 36 5,489.00 5,489.00 0.00 支出 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支 14 41 0.00 0.00 0.00 出 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支 18 45 0.00 0.00 0.00 出 19 十九、住房保障支出 46 7,319.00 7,319.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 221,365.28 本年支出合计 49 219,637.32219,637.32 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 1,727.96 1,727.96 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨 25 0.00 52 款 26 53 总计 27 221,365.28 总计 54 221,365.28221,365.28 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 219,637.32 189,637.32 30,000.00 201 一般公共服务支出 179,699.02 149,699.02 30,000.00 20125 港澳台侨事务 179,699.02 149,699.02 30,000.00 2012501 行政运行 149,699.02 149,699.02 0.00 2012599 其他港澳台侨事务支出 30,000.00 0.00 30,000.00 208 社会保障和就业支出 27,130.30 27,130.30 0.00 20805 行政事业单位离退休 27,130.30 27,130.30 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10,838.70 10,838.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,291.60 16,291.60 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5,489.00 5,489.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5,489.00 5,489.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5,489.00 5,489.00 0.00 221 住房保障支出 7,319.00 7,319.00 0.00 22102 住房改革支出 7,319.00 7,319.00 0.00 2210201 住房公积金 7,319.00 7,319.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 人员经费 公用经费 经济分类科 经济分类科 经济分类科目编码 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 目编码 目编码 其他资本性支 301 工资福利支出 122,865.60302 商品和服务支出 43,125.02310 0.00 出 房屋建筑物 30101 基本工资 75,494.0030201 办公费 13,428.9231001 0.00 购建 办公设备购 30102 津贴补贴 31,080.0030202 印刷费 3,749.6031002 0.00 置 专用设备购 30103 奖金 0.0030203 咨询费 0.0031003 0.00 置 其他社会保障缴 基础设施建 30104 0.0030204 手续费 0.0031005 0.00 费 设 30106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0031006 大型修缮 0.00 信息网络及 30107 绩效工资 0.0030206 电费 0.0031007 0.00 软件购置更新 机关事业单位基 30108 16,291.6030207 邮电费 4,200.0031008 物资储备 0.00 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.00 其他工资福利支 30199 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00 出 对个人和家庭的补 地上附着物 303 23,646.7030211 差旅费 4,270.5031011 0.00 助 和青苗补偿 30301 离休费 0.0030212 因公出国 （境）费用 0.0031012 拆迁补偿 0.00 公务用车购 30302 退休费 10,838.7030213 维修(护)费 0.0031013 0.00 置 其他交通工 30303 退职 （役）费 0.0030214 租赁费 0.0031019 0.00 具购置 30304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.0031020 产权参股 0.00 其他资本性 30305 生活补助 0.0030216 培训费 0.0031099 0.00 支出 对企事业单位 30306 救济费 0.0030217 公务接待费 1,670.00304 0.00 的补贴 企业政策性 30307 医疗费 5,489.0030218 专用材料费 0.0030401 0.00 补贴 事业单位补 30308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030402 0.00 贴 30309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.00 其他对企事 30310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030499 0.00 业单位的补贴 30311 住房公积金 7,319.0030227 委托业务费 0.00307 债务利息支出 0.00 国内债务付 30312 提租补贴 0.0030228 工会经费 1,950.0030701 0.00 息 国外债务付 30313 购房补贴 0.0030229 福利费 13,856.0030707 0.00 息 30314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 0.00399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 0.0039906 赠与 0.00 其他对个人和家 30399 0.0030240 税金及附加费用 0.00 庭的补助支出 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 146,512.30 公用经费合计 43,125.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 公开07表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务用车 公务用车 公务接待费 合计 公务用车购 公务用车 公务接待费 （境）费 小计 （境）费 小计 购置费 运行费 置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.00 注：本表反映部门本年度 “三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为 “三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：河南省平顶山市宝丰县归侨侨眷联合会 金额单位：万元 项目 本年支出 年末结转 年初结转和结余 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出项目支出 和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为22.14万元。与2016年度相比， 收、支总计各减少5.62万元，减少20.24%。主要原因是退休人 员工资不再拨给单位，直接从养老中心发放。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计22.14万元，其中：财政拨款收入22.14 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计21.96万元，其中：基本支出18.96万 元，占86.34%；项目支出3万元，占13.66%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计均为22.14万元。与2016年 度相比，财政拨款收、支总计各减少5.62万元，下降20.24%。 主要原因是退休人员工资不再拨给单位，直接从养老中心发放。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出21.96万元，占支出 合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少5.79万元，下降20.87%。主要原因是退休人员工资不再拨给 单位，直接从养老中心发放。 （二）结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出21.96万元，主要用 于以下方面：一般公共服务 （类）支出17.97万元，占81.83%； 社会保障和就业支出2.71万元，占12.34%；医疗卫生与计划生 育支出0.55万元，占2.51%；住房保障支出0.73万元，占3.32%。 （三）具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.94万 元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的88.05%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员工资不再拨给单位， 直接从养老中心发放。其中： 1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。 年初预算为11.84万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算 的126.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项行 政运行费用都有增加。 2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务 （款）其他港澳台 侨事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完 成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归 口管理的行政单位离退休 （项）。年初预算为6.98万元，支出 决算为1.08万元，完成年初预算的15.47%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是退休人员工资不再拨给单位，直接从养 老中心发放。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。年初预算为1.83万 元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的89.07%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的养老保险调整。 5.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗 （项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18.96万元。与 2016年度相比，减少1.98万元，下降8.79%，主要原因：退休 人员工资不再拨给单位，直接从养老中心发放。其中：人员经费 14.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.31万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出。 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支 出决算为0.17万元，完成预算的99%。2017年度 “三公”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减 开支。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运 行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出 决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅 （局）机关、 0和0单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包 括： 会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。 出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和 磋商等。 境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水 平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。 因公出国 （境）费支出决算比2016年度增加 （减少）0万 元，增长 （下降）0%。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0元，购置车辆0 台，其中0车0辆， 0车0辆。 公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款 公务用车保有量为0量。 公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%,主要原因是无。 3.公务接待费支出0.17万元。其中： 外宾接待支出0万元。