定西市丰源磷肥厂质量手册.doc 90页

Q 质 量 管 理 体 系 文 件 DXFY/GL.01~42 – 2011 质 量 管 理 制 度 管理_______________________________________________________ ____ 受控状态: 分发号: 2011 – 09 -01 发布 2011- 09-05 实施 定西市丰源磷肥厂 发布 批 准 页 批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期： 目 录 序 号 文件名称 页码 第一部分 质量方针、工艺流程图等 一 质量方针、质量目标实施的通知 5 二 质量管理领导机构 6 三 任命书 7 四 质量方针、质量目标 8 五 质量管理机构网络图 9 六 质量目标分解图 10 七 企业机构图 11 八 生产工艺流程 12 第二部分 质量管理制度及职责、操作规程等 一 厂长质量职责 14 二 质检科科长职责 14 三 化验室主任职责 15 四 工艺员职责 16 五 标准化人员职责 16 六 计量管理员职责 16 七 原材料化验员职责 17 八 成品检验员职责 17 九 中控检验员职责 18 十 磷肥车间主任质量职责 18 十一 生产厂长质量职责 19 十二 产品保管员质量职责 19 十三 原料采购员质量职责 19 十四 采购质量控制 20 十五 化验室管理制度 20 十六 原始记录和台帐管理制度 21 十七 检验报告管理制度 22 十八 仪器设备管理维修制度 22 十九 标准溶液复标制度 23 二十 业务培训和考核制度 23 二十一 质量信息反馈及处理制度 24 二十二 工艺管理制度 25 二十三 文件管理制度 25 二十四 不合格产品管理制度 26 二十五 质量管理制度考核办法 27 二十六 产品使用说明书实施评价意义 27 二十七 磷肥质量管理及操作规程 28 二十八 化验室仪器设备操作规程 32 二十九 岗位员工任职要求 38 三十 设备管理制度 45 三十一 原料库管理制度 52 三十二 成品库管理制度 55 三十三 工艺纪律管理办法 57 三十四 质量事故管理办法 60 三十五 安全生产管理制度 63 三十六 生产现场管理制度 70 三十七 产品质量管理制度 73 三十八 产品质量检验制度 75 三十九 消防安全管理制度 79 四十 供方评价准则 83 四十一 包装标识设计与评审要求 85 四十二 使用说明 87 第一部分 质量方针、工艺流程图等 一、关于质量方针、质量目标及 质量管理制度贯彻实施的通知 各科室车间： 我厂已制定了质量手册和程序文件及质量管理制度，明确了质量方针和质量目标，已审批，贯彻实施。望各部门认真学习，深刻体会，传达到每个员工，质量手册是我厂质量管理中的一本技术文献，要求各级人员明确职责，按照制度运作，搞好我厂产品质量。 特此通知 二〇一一年九月一日 二、关于成立质量管理机构领导小组的 通 知 各科室车间： 经厂长办公会议研究决定，成立质量管理机构领导小组，其组成人员如下： 组长：安学文 副组长：张毅 成员：安学武、谢天明、白莲英、王维、陈向红 特此通知 二〇一一年九月一日 三、任命书 为了建立、实施并持续改进质量管理体系，加强对质量管理体系工作的组织领导，依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准规定和厂质量管理体系工作需要，任命张毅同志为我厂管理者代表。 管理者代表的职责是： 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； 在整个厂内促进顾客要求意识的形成； 就质量管理体系有关事宜对外部联络。 厂长：安学文 二〇一一年九月一日 四、质 量 方 针 诚信经营 关注顾客 勇于创新 持续改进 （50-70）1 质 量 目 标 顾客满意率达90%以上 产品一次交验合格率达98%以上 顾客抱怨处理及时率100% 五、质量管理机构网络图50-70（2） 六、质量目标分解图50-70（3） 序号 部 门 质量目标名称 计量单位 目标值 1 质量检验科 计量器具检定及时率 % ≥98 2 产品受项目检验率 % 100 3 生产科 设备故障率 % ≤2 4 百人受伤率 % ≤0.2 5 生产车间 产品一次交验合格率 % ≥95 6 供应销售科 顾客满意率 % ≥90 7 顾客投诉处理及时率 % 100 8 采购产品合格率 % ≥95 9 办公室 培训计划实现率 % ≥95 七、企业机构网络图 八、复混肥生产工艺 1、混拌★：将复合生物菌肥与2-3份有机质含量≥55%的草炭预混，添加配方量的微量元素，再加入余量的有机质含量≥55%的草炭和配方量的p205含量≥44的磷酸一铵、有机质含量≥55%的高温腐熟鸡蛋、有机质含量≥49%的沼渣、含氮量≥46%的尿素、K20含量≥60的氯化钾、轻烧镁、丙烯酸高分子聚合物按照先后顺序投料，最后将生物菌肥草炭 预混料投入混拌槽内，混拌5-7分钟。 2、给料：传送带传送到给料机内，给料机再次混拌并自动放料给造粒机以保证给料均匀。 3、造粒★：混拌后原料的湿度控制在8-10%，对棍挤压造粒机将给料挤压成不规则颗粒。 4、分筛：采用转桶式分级筛进行分级。 5、计量包装：产品计量包装。 注：凡标记“★”号的生产过程为关键过程。 第二部分 质量管理制度及职责、操作规程等 一、厂长质量职责50-70（5） 1、坚决贯彻执行国家有关质量法规，法则。 2、督促质检科科长完成各项质量指标。 3、充分发扬民主，定期召开质量分析座谈会，分析在生产中和销售服务中存在的质量问题。 4、要求各级质量工作人员认真学习业务，提高工作能力。 5、对在质量工作中做出成绩的各级人员给予奖励。 6、支持各级质量工作人员，保证出厂产品合格。 7、不断了解市场，提高农化服务。 8、严格组织管理，提高产品质量。 二、质检科科长职责50-70（6） 1、认真学习，深刻体会，严格执行《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》，切实加强对工作管理。 2、采取强有力的措施，完成工艺指标，按标准组织生产。使出厂产品达到合格水平。 3、负责检查产品生产全过程的达标工作和原料，半成品，成品的抽查，检验工作。 4、负责指导好各环节的标识、记录、程序按标准化要求严格执行。 5、负责化验检测设备，仪器的配备工作，并做出计划安排。 6、负责本科日常工作，抓好业务学习，提高监督能力，使本科工作上档次，上水平。 7、负责实施质量保证体系运行，对生产过程中事故进行调查，并将调查结果和纠正措施上报厂长。 8、负责管理计量工作，使计量器具按时周检。 9、负责管理标准化工作，使各项工作按标准化要求实施。 10、完成厂领导交给的其他任务。 三、化验室主任职责50-70（7） 1、在质检科长的领导下，对本室质量检验，技术业务，行政负全面责任。 2、严格执行国家标准和厂内控标准。 3、检查、指导、督促各职能人员严格履行职责确保各项任务全面完成。 4、审查对内外的各项质量数据、通知单和报表。 5、负责管理各岗位仪器、设备，承担药品调入，并列表登记。 6、负责管理化验室各类原始记录和台帐。 7、认真学习业务知识，开展科研及攻关项目，进行技术改造。 8、严格执行工艺指标，降低成本，提高产品质量。 9、完成厂领导及科室交给的其他任务。 四、工艺员职责 1、认真学习业务知识，掌握各种原料，半成品及成品的性能。 2、科学设计合理的配料方案。 3、根据生产实际，结合工艺条件，安排合理的质量控制点。 4、开展试验和攻关活动，进行技术改造。 5、在保证产品质量的同时，降低各种材料消耗。 6、严格执行工艺指标。 7、在质量控制点勤检查，多了解，进行必要的质量改进。 五、标准化人员职责 1、认真学习贯彻《标准化法》，组织编制企业标准。 2、做出企业标准化工作计划、规划、并检查执行情况，定期进行工作总结。 3、经常和上级标准部门联络，使各项标准实施最新有效版本。 4、开展标准情报，资料管理工作，建立标准档案。 5、负责厂内控标准化宣传培训工作。 六、计量管理员职责 1、认真学习贯彻《计量法》和计量管理条例。 2、整理有关计量资料，负责建立全厂计量器具台帐，卡片和计量设备档案。 3、负责制订厂计量管理制度和计量网络图。 4、编制计量器具周检表，及时送检计量器具。使计量器具周检率达100%。 5、深入计量网点，检查计量器具运转和量值传递情况，发现问题及时上报。 6、负责制订计量器具购置计划，合理配备计量设施。 7、对报废计量器具提出报告，及时调整新设备。 七、原材料化验员职责 1、负责全厂所有进厂原材料化验工作。 2、对进厂原材料分次分批检验，将检验结果及时上报厂领导。 3、对进厂检验不合格的原料，应及时进行复检，应在该批原料中取2-3倍的具有代表性样品再检验，将复验结果及时上报。 4、负责标准溶液的配制工作，严格执行药品管理制度。 5、爱护仪器、设备、节约各种材料。 6、对检验数据认真填写，不得虚报和涂改。 7、保管好原始记录和台帐。 8、搞好安全防护工作、下班后切断各种电源。 9、搞好室内外卫生、使仪器、设备保持清洁。 八、成品检验员职责 1、严格按标准检验，确保出厂产品合格率达100%，加强业务学习，提高技术水平。 2、对成品包装产品应分次分批检验，并做好标识记录。 3、对检验不合格的产品应重新复检，将结果及时上报。 4、出厂产品检验合格后，经化验室主任审核同意后再上报有关部门。 5、填好原记录和台帐，不得虚报和涂改。 6、搞好安全防护工作，节约各种料耗。 7、搞好室内外卫生，使仪器、设备保持清洁。 8、完成科室领导交给的其他任务。 九、中控检验员职责 1、严格执行厂内控质量指标，按标准要求进行检验。 2、加强业务学习，提高技术水平。 3、负责抽查产品包装计量工作。 4、负责抽查各控制点产品的粒度和水份。 5、负责进厂硫酸的监磅工作。 6、搞好安全防护和室内外卫生。 十、车间主任质量职责 认真学习有关质量法则，增强质量意识。 严格执行工艺员下达的工艺指标。 掌握各岗位操作性能，提高产品质量。 协调质检科，完成质量控制点技术指标。 认真记录生产台帐和报表。 每月底清查硫酸库长欠工作。 搞好车间安全、卫生，使设备清洁明亮。 十一、生产厂长质量职责 应树立质量是企业生命的观念，确保生产任务完成。 按照工艺配料方案组织生产。 节约各种消耗，减少次品，降低成本。 在生产和质量发生冲突时，无条件执行质量指标。 保管好作业指导文件。 督促各生产岗位完成工艺指标，勤检查各质量控制 点。 7、与质检科协调，不断改进质量措施。 8、管理好各类生产台帐和报表。 9、搞好全厂安全防护工作和卫生。 十二、产品保管员质量职责 提高质量意识，确保入库产品质量。 使入库产品，按规格、品种存放，整齐划一。 按化验室质量通知单发货，确保出厂产品合格率。 搞好入库产品防护工作，不得暴晒和雨淋。 做好入库、出库记录。 使库内保持清洁、卫生。 十三、原料采购员质量职责 1、认真学习合同法，深刻理解各项法规，确保采购原料质量。 2、在采购原料时，先验证供方资质，原料质量，货源生产情况，再订采购合同。 3、在订采购合同时，必须注明原料质量状况。 4、在订购和同时，必须说明不合格原料处理事项。 5、及时与质检科协调，做好采购质量记录。 6、按质论价，拒绝订购不合格原料。 十四、采购质量控制 1、采购前先进行供方评价： （1）供方产品质量是否能满足我厂生产要求。 （2）供方的产品质量保证能力如何。 （3）供方的产品生产能力是否满足我厂生产。 （4）供方的信誉程度。 2、购原料时，一定要订采购合同，按采购计划进行购料。 3、所有进入厂的原料，必须先检验再入库，分次分批检验，不合格的原料不准进入厂，进库原料按品位、品种分别存放。 十五、化验室管理制度 化验室是进行产品化验，测试的场所，为保证检测数据可靠，必须加强对化验室管理。搞好文明检验。 在化验室工作时，必须安规定着装。 化验室内要保持安静，不准闲谈喧哗。 化验室要保持环境清洁，定期进行清洁仪器和工作 台架，不放置与化验室无关的物品。 操作时，样品和仪器应放置整齐。 化验室内不准吸烟，不准用餐和睡觉，不准进行与 化验室无关的活动，不准存放衣物、蔬菜，鱼肉、车辆等私人物品，小孩与无关人员不准进入化验室。 7、仪器设备布置摆放要整齐合理，经常清扫、维护和保养，用毕要进行复盖，以防尘、防损。 8、外单位来人参观学习要经化验室领导批准。化验室内不准会客。 9、人员离岗要关闭水电，不允许仪器设备在无人监控下运转。 10、下班后，要进行防范检查，关好门窗及电闸，加班者要经过领导批准。 十六、原始记录和台帐管理制度 1、检验原始记录是检验报告的依据，必须认真填写，并妥善保管备查。 2、检验原始记录必须逐项填写清楚，并将检查操作全过程中的数据、测试环境和条件做详细记录。 3、原始记录不准涂改，如果写错时，由室主任签字盖章，其他人无权更正。 4、检验人员应对原始记录进行复查并签名，以对检测数据负责。 5、原始记录保存三年。 6、原始记录要保密，不能随便让外人翻看。 7、每月要上一次台帐，做出月评和年评数字统计。 十七、检验报告管理制度 1、检验报告是对被检验产品质量做出技术性结论的文件，必须保证准确科学、公正。 2、检验报告只能以产品标准为准绳，以检测结果为依据。 3、检验报告一式两份，必须按规定格式填写，做到字迹清晰，数据和用语准确。检验报告的文字和数据不能涂改。 4、根据原始记录出具检验报告，应审查检验所用技术标准是否合适，测试方法是否正确。负责人审查报告时，除审查以上两项外，还应审查所检验数据与检验原始记录是否相符。报告人和审核人均应签名以示对检验质量负责，检验报告最后经质检科根据产品发出的情况盖公章后，方可报告生效。 5、在出具的检验报告，任何人无权更改检验原始记录中的检验数据，如发现原始记录有误差，就由检验人员按规定程序更正。 十八、仪器设备管理维修制度 各种化验仪器设备进厂后由质检科验收，并负责安 装调试，正式投入使用，使用前应固定到人，办理移交手续。 2、各种随机的有关文件，应存入设备档案，使用者应办理借阅手续。 3、所有仪器设备由科室统一编号。做到随机附件和技术资料齐全，逐台登记入台帐，建立仪器设备档案。 4、凡本室的仪器设备，未经领导批准一律严禁私自外借或自行对换，不允许任意拆除零件。 5、对各类仪器设备应有专人负责，使用时应做好目前检查，用后清查干净并将仪器设备状况做好登记，对于精度高的仪器设备，必须定人、定机、定保养细则，定期进行校验，按章操作，精心使用。 6、操作者必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整齐、清洁。 十九、标准溶液复标制度 为了保证标准溶液的准确性，特制定复标制度。 1、标准溶液必须专人配制、标定，并由他人复标。标定、复标数据必须详细记录。 2、碱性柠檬酸铵、喹钼柠酮沉淀剂的配制一定要按操作步骤配制，否则配制失效。 3、标准溶液经复标确认标准后，应立即贴上标签，储存备用。 4、做好标准溶液配制记录。 二十、业务培训和考核制度 1、化验室应建立业务学习制度，一般情况下可每周学习一次，学习内容应根据化验室职工的业务情况及考核要求进行安排。 2、对工作认真积极，业务能力强的职工，在条件允许时，可推荐参加专业培训，技工学校深造，以充实技术力量，提高化验工作水平。 3、新职工与岗位老师傅应订立师徒合同，学习操作技术，在规定的时间内，达到规定的操作水平以上。 4、化验室每年对职工进行质量、技术考核，考核成绩入劳动考核档案。 二十一、质量信息反馈及处理制度 产品质量的优劣，最权威的评论者是用户，使用过程中的质量管理是企业管理工作的延续，通过对用户的走访，不断研究和改进产品质量。 1、树立用户至上的思想，确保产品质量。 2、注重科技情报 的搜集、汇总和分析，及时向厂提供准确可靠的情报，搞好质量信息传递和反馈工作。 3、实行产品“三包”和质量跟踪，保护消费者的利益。 4、设立以质检、供销为内外的质量信息管理机构网，坚持走访用户，定期召开用户座谈会，了解本企业产品存在的缺陷和质量及时反馈，并与同行业同类产品比较，进一步搞好技改，提高产品质量。 二十二、工艺管理制度 1、质检科对生产过程的半成品依据内控标准和国家标准进行全面监控检验，发现问题及时处理，确保产品质量。 2、结合我厂工艺实际条件，合理安排关键工序控制点，质检科会同相关人员不定期巡回检查。 3、化验室在半成品及成品和原料进入厂监督检验中，有不合格产品或其他质量事故隐患，及时报告质检科。 4、对在检查，检验中上报的质量事故，质检科根据事故发生的地点和部位，会同相关人员协调处理。 5、对处理的意见及改进措施要有记录。 6、将处理结果上报厂长。 二十三、文件管理制度 为了加强文件管理，使各类标准及文件使用有效版本，特制定文件管理制度。 1、本制度规定了质量有关文件的编写、审批、发布、管理和控制办法。 2、本制度所指文件为三个层次：第一是法规性文件（产品质量法，计量法，标准化法等）。第二是有关标准文件（国家标准，行业标准，企业标准等）。第三是质量管理手册和各类质量记录，台帐。 3、文件管理：各类质量文件归质检科保存。 4、文件转化：各类技术标准，采用最新有效版本，转化为受控状态。 5、质量手册的编写：质量体系文件及手册编写具体由质检科负责。 6、审批、发布：质量文件及质量手册审定后，法人批准后发布。 7、企业标准：质检科起草，法人审定，在市质量技术监督局备案后，发布实施。 8、资料控制：（1）所有质量法规性文件、相关标准，质量手册归质检科保存。（2）产品质量原始记录、台帐、出厂产品合格证等归化实验室保存。（3）外购设备资料，归相关部门保存。（4）其他行政性文件，资料归厂档案室负责保存。 二十四、不合格产品管理制度 1、成品普肥和颗粒肥入库后，经化验室检验不合格，应重新三倍取样进行复检。 2、复检后再不合格，报告质检科，进行调查不合格产品的发生原因及不合格项。 3、如果水分不合格，进行倒堆晾晒。 4、如果游离酸不合格，根据含量掺钙镁磷肥。 5、如果有效磷不合格，（1）普肥根据P2O5含量高低，生产一批P2O5含量的普肥，于不合格产品掺混后，经检验合格后入库。（2）颗粒肥，先进行破碎，过筛，于高含量普肥混合后，经检验合格，再造粒。 6、如果处理后再不合格，应按以上方法再进行处理。 7、做好记录，将处理结果报告，上报质检科，请厂长批示。 8、重新检验后的合格产品应进行标识。 二十五、质量管理制度考核办法 为了充分加强质量管理制度，质量手册及标准等贯彻实施，使各级员工认真学习，正确理解和应用，各职能部门更好协调，确保产品质量，特制定考核办法。 1、质量方针、目标及各类法规性文件，发布时厂组织各职能部门及员工认真学习宣传。 2、各职能部门通过宣传、认真实施，应用到生产实际中去。 3、考核记录具体由质检科负责实施。 二十六、产品使用说明书实施评价意见 我厂产品使用说明书经市场调研评价，农户对比使用，产品使用方法和肥效符合植物需求，产品使用效果良好，方可大面积推广。 厂长签署意见：同意评价意见，从即日起实施。 二十七、磷肥质量管理及操作规程 第一条：磷肥生产必须坚持“质量第一”和为用户服务的思想，以优良工作质量，保证产品质量的原则，实行全员，全过程的质量管理，为加强磷肥生产质量管理工作，提高产品质量，根据本厂内的实际情况，制定管理规程。 第二条：健全充实质量管理机构，规章制度和各项责任制，科学管理，是产品质量的基础。 第三条：磷肥质量管理的任务：以质量管理的基础开始，完成和健全岗位责任制，技术操作规程。从进厂原材料、生产操作、工艺指标控制等影响产品质量的各种因素，认真执行技术标准和操作规程，使产品质量管理水平不断提高。 质量管理与职能 第四条：根据本厂磷肥生产4万吨以上的规模，厂内、车间设有质量管理员，全部生产工艺技术由质检科直接管理。 第五条：质检科由厂长直接领导，全面负责日常的质量管理工作包括工作计划编制、协调各部门的质量管理工作。对生产工序进行质量和工艺指标控制的监督，对原料、半产品、产品组织抽查检验工作，向厂长汇报质量工作，提出改进措施。对厂长审定的年度质量管理工作计划实施方案，以及生产经营中出现的一系列质量问题做出决策，贯彻监督各部门执行。 第六条：车间质量管理员负责各生产岗位的质量管理，根据质检科下达的配料方案和质量控制工艺指标，严格执行，不得随意改变，车间质量管理员对生产工艺过程中影响生产质量的因素及时汇报质检科采取措施，迅速解决，确保各项指标的完成。 第七条：产品质量检验由厂化验室化验员负责检验，化验室对生产过程中原料、半成品，成品的质量控制和出厂磷肥的质量进行监督检验，严格执行国家技术标准和质量管理法规，负责向质检科、厂长报告产品状况，化验室由质检科直接领导。 原料管理 第八条:加强对进厂原料质量管理工作。 第九条：原材料的购进，采购部门应根据质检科对其技术要求组织供应，杜绝低品位原材料进厂。化验室对进厂的原材料应每次分批进行检验，做到先检验后使用的原则。经检验不合格的原材料不得投入生产，并汇报厂长处理，原材料应按品种、品位分别存在，搭配使用，以满足工艺要求。 第十条：对每批原材料要及时做到全面分析，并将分析结果填入原始记录，将结果及时报告厂长及相关人员。 第十一条：硫酸是生产磷肥的原料之一，必须对进厂硫酸进行检验，因为硫酸厂家的含量不统一，根据这种情况，化验室要了解分析各硫酸厂家的硫酸含量，给工艺配料提供确切的数据，对硫酸的要求是： 主含量：H2SO4≥92.5% 对杂质的要求是必须符合国家标准。 采购部门在购进硫酸时，硫酸含量必须满足工艺要求，否则不采购。 工艺操作和指标控制 第十二条：化验室根据原材料质量分析数据和硫酸品位，结合产品质量指标要求，质检科工艺员要制定合理的配料方案，下达车间执行，化验室控制工艺指标，使产品质量按照技术指标完成。 第十三条：本厂生产时湿法喷浆工艺线，要求严格操作。 第十四条：生产车间，严格执行肥料方案;化验室“每天一次鲜肥全分析”。 鲜肥经化验室全分析后，不合格的鲜肥另行堆放，不能混入合格鲜肥中，也不计产量。 第十五条:化验室要严格按工艺规定要求对各项工艺指标定点、定时、定向进行检验；监督生产车间按工艺要求操作，如生产需要调整指标，经工艺员和质检科批准后方可执行，其他人员无权更改。 第十六条:鲜肥要加强熟化期管理，根据我厂工艺情况，成品肥装袋必须做到熟化期在两次以上翻堆。鲜肥要保证足够的熟化期，冬季保证30天，夏季保证15天，熟化温度保持在40°C以上。经化验不合格的产品，不准袋装。化验室检验员要随时了解和抽查鲜肥质量情况，如分析合格后，通知厂长进行产品包装。 成品肥的质量管理 第十七条：成品肥，没有质检科成品质量报告单，不得出厂销售。不合格的产品肥不能计算产量和产值。化验室做到成品肥发火车每批检验一次，零售500-1000吨检验一次，成品肥出厂必须符合标准技术要求。 第十八条：袋装，必须符合标准要求，40±0.4Kg，50 ±0.5Kg，包装车间根据厂下达的指标，进行装袋，质检科计量员监督抽查，合格率达不到80%的不计产量。成品肥装袋后，应该按等级存放，并加强管理，雨季一定要入库。 第十九条：产品的管理，成球水分，保持在14-17%；强度必须符合指标要求；颗粒根据用户需要符合厂内指标要求。颗粒肥必须烘干冷却后包装。化验室必须监督抽查。经抽查不符合指标要求的颗粒肥不计产品，由质检科配合车间处理。提高颗粒肥质量，扩大销售面。 第二十条：质检科要经常了解出厂磷肥的使用情况，征求用户意见，提出改进措施，制定出解决产品质量的切实可行办法，使产品在市场上有竞争能力。 二十八、化验室仪器设备操作规程 一、分析天平操作规程 1、同一试验室应使用一台分析天平含砝码称量前后应检查分析天平零点，并保持分析天平的清洁干燥，如在天平内洒落药品，试样应立即清理干净，以免腐蚀天平。 2、分析天平载重不得超过最大负荷，被称物应放在干燥清洁的器具中称量。 3、不要把过热或冷却的物体放在分析天平上，应带物体和天平温度一致后，再进行称量。 4、被称物体和砝码应放在秤盘中央，开门取放物体，砝码时，必须停止天平。 5、分析天平的起、止必须缓慢均匀。 6、称量完毕后应及时取出所称物体，把砝码放在盒中，指数盘转到零后，关好分析天平各门，拔下电源插头，罩上防尘罩，并做好使用记录， 7、分析天平必须经计量部门鉴定合格后，方能投入生产使用，并造好周期鉴定。 8、分析天平未经许可不得任意搬动， 9、分析天平出现故障，任何人未经主管领导或技术负责批准，不得随便调整，应报告主管领导，排除故障。 二、电热恒温水浴锅操作规程 1、水浴槽必须先加蒸馏水后通电,使用中水位必须随时保持在电热管以上。 2、操作前应先检查接地装置是否良好，防止漏电伤人。 3、根据使用要求，调节定温。 4、调节器旋钮顺时针方向旋转即升温，红色指示灯显示，反向即断电降温。 5、为保持锅内清洁，防止腐蚀生锈，做完试验后应将水放出，若连续工作允许暂不防水。 6、用完后应立即切断电源。 三、酸度计操作规程 1、仪器的输入端（即玻璃点击插口），必须保持清洁，不使用时将接续器插入，以防止灰尘及高温侵入。 2、玻璃电极球泡严禁与玻璃杯及其它硬物相碰，防止球泡破碎。 3、玻璃电极和甘汞电极在使用时，必须注意检查内电极与球泡之间及陶瓷芯之间有无气泡停留，如有，则必须排除。使用甘汞电极时应拔掉电极上的橡皮塞， 4、玻璃电极球泡勿接触污物，如发现玷污，可用医用棉轻擦球泡部分，或用0.1N的稀盐酸清洗后，再用蒸馏水洗。 5、新电极在使用之前需在蒸馏水内浸一昼夜后方可使用。 6、温度调节旋钮转动时用力要轻，以放紧固螺丝错位影响。 7、在短时间测量时，可以预热几分钟，但在长时间测量最好预热在一小时以上，以保证零点稳定。 四、电热鼓风恒温干燥箱操作规程 1、通电前，先检查干燥箱的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。 2、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，在箱顶排气阀孔中插入温度计，同时旋开排气阀，排气阀空隙约10mm左右。 3、接上电源后，开启加热开关，再将控温器旋钮由“0”位按顺时针方向旋至所需温度的对应刻度处。此时箱内开始升温，加热指示灯亮。 4、当温度升到所需工作温度时，将旋钮按逆时针方向旋回，直至指示灯灭。然后，调节微调使指示灯明暗交替，实现恒温。在刚恒温时，由于受热性影响，温度仍可能继续上升，在约半小时后才处于稳定状态。如箱体内恒定温度起出或或低于所需温度，可将旋钮再稍作调整，直至恒定在选定温度为止。注意控制器调节旋钮铭牌刻度仅供定温定位参考，每次恒定时，应记下旋钮刻度位置，供给后选温使用。 5、温度恒温时，应关闭一组加热元件，以保证恒温的波动度和节约能源。 6、物品放入箱内不宜过挤，以利用热空气对流不受阻塞，保持箱内温度均匀。 五、旋片式真空泵操作规程 1、查看油位，以停泵时注油至油标中心为宜，过低对排气阀不能起油密封作用，影响真空度，过高会引起通大气启动时喷油。运转时油位有所升高，属正常现象，油采用清洁的SY1654-65.1号真空泵油，从加油孔加入。 2、检查泵的极限填空，以压缩式水银真空计为准，当泵温度达以稳定，泵口与计直接接通，运转三十分钟内侧的极限真空。 3、如相对温度较高时油的温度升高，或被抽气体含较多可凝性蒸汽接通被抽容器后，宜打开气镇阀，运转20-40分钟后关闭起镇阀，停泵前可开气真空载运转30分钟。 4、环境温度较高时油的温度升高，粘度下降饱和蒸汽压增大，会引起极限真空下降，只要加强通风散热，改善泵油性可提供极限真空。 5、泵起动时，泵油温度不得低于5°C，否则起动困难。 六、化验室安全技术注意事项 1、为避免玻璃器皿割伤，应注意以下事项： （1）折断玻璃管或装洗瓶时，要用布包住或戴上手套。 （2）使用前应检查玻璃仪器，不要使用有裂纹的仪器。 （3）用酒精灯或喷灯加热烧杯或烧瓶时，下部应垫石棉网。 （4）细口瓶或容量瓶受热易炸裂，所以不能直接在火焰上加热，装入的溶液也不可使其过热。 2、化验室用强酸，强碱及腐蚀性液体应遵守下列规则： （1）取用药品时，不能让药品洒出或身体粘上药品，最好带上手套。 （2）稀释硫酸，必须将酸缓倒入水中，同时搅拌，以免发热使硫酸溅出，伤害皮肤、眼睛和衣服。 （3）打开氨水、盐酸、磷酸等药品封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。 （4）使用酒精灯或喷灯时，有先将洒出的酒精擦干净，然后再点燃，以免洒出的酒精着火。点燃酒精灯时，要用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上去引火。 （5）洗瓶中的水在长时间煮沸以后，常呈过热状态，当吹水空气会发生剧烈沸腾现象，蒸汽出口，烫伤口腔，因此从火上取下洗瓶时，必须先充分摇动，然后才可使用。 （6）在使用强碱熔样时，应防止坩埚溅水发生爆炸。 若不慎烧伤时，应按下列方法临时处理： （1）火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉球涂擦或浸在冷水里，至不觉疼痛为止。起泡时应用红汞或高锰酸钾溶液（4%）涂抹，不要弄坏水泡。 （2）眼睛或皮肤被酸烧伤时，应立即用干净纱布把皮肤上的酸抹去后用水洗净，再用2%的碳酸钠溶液冲洗。若被碱烧伤时，用水冲洗后再用2%醋酸溶液冲洗。 （3）氢氟酸对皮肤、指甲的伤害力很强。如果沾在手上同应立即用水或碳酸钠溶液冲洗，再用甘油或氧化镁混合药剂（2：1）涂抹后包扎好。 （4）被溴烧伤处用氨水酒精混合药液（1：10）涂抹。 3、部分化学药品误入口腔或呼吸道，易引起药物中毒，平时操作应特别注意。误入口腔的剧毒品有氰化钾、三氧化二砷、二氧化汞、重铬酸钾等。常见的有毒气体有硫酸烟、卤素蒸汽、盐酸蒸汽、氨、硝酸和氮的氧化物、硫化氢、一氧化碳、汞的蒸汽等。有些易挥发的液体如乙酸等，其蒸汽如吸入过多，会使人头疼昏迷，甚至失去知觉。 预防中毒的方法有： （1）所有能发生有毒气体的操作，都应在通风橱内进行。 （2）有毒药品放在塞严的瓶子里保存，由专人保管。 （3）有毒的废液应尽量无毒处理后，废液要流入地下深处或倒入下水道，盛皿要洗干净，并立即洗手。 （4）水银洒在地上时，应尽量清洗干净，然后在残迹处撒上硫磺粉，以清除汞滴。 （5）用嗅觉检查试剂或反应时放出的气味时，不得直接靠近容器，只能用手扇送少量气体 （6）不得用实验室器皿做饮具，分析完毕，应立即洗手。 二十九、岗位员工任职要求 DXFY/GL.01-2010 主题内容与适用范围 对从事影响产品符合性的各类员工的任职要求从教育、技能、经历和经验等四个方面进行规定，以确保从事影响产品符合性的员工满足其工作所需的能力。 本要求适用于厂所有从事影响产品符合性的人员的管理与控制。 任职要求 2.1 副厂长 2.1.1认真遵守国家的法律法规和厂的各项规章制度，并能认真履行其岗位职责；遵守职业道德，认真工作，有较强的事业心；能上下沟通，与同事和睦相处；保守厂的机密，维护厂的利益。2.1.2具有高中以上文化程度，从事本厂产品生产管理或技术工作三年以上。 2.1.3具有较好的发现问题、分析问题和解决问题的能力。 2.1.4具有较好的组织与协调能力。 2.1.5 具有一定的本厂产品生产的专业知识和技术，熟悉国家和行业的法律法规、标准。 2.1.6 具有较高的个人素质和修养，身体健康，精神充沛。 2.2 部门负责人 2.2.1认真遵守国家的法律法规和厂的各项规章制度，并能认真履行其岗位职责；遵守职业道德，认真工作，有较强的事业心；能上下沟通，与同事和睦相处；保守厂的机密，维护厂的利益。 2.2.2 分析、判断能力：根据厂的质量方针和总的质量目标，制定本部门的质量目标，对管理工作过程中能够分析、判断各种问题，并能够做出适宜的决策。 2.2.3 开拓创新能力:根据实际需要的不断变化,对改进厂的各项管理提出合理地建议和意见， 2.2.4 组织协调能力：能够协调好厂内部的各种关系，充分发挥所管人员的工作积极性；本着实事求是和厂一盘棋的原则，加强与各部门或上下的沟通，提高管理水平，达到提高产品质量，满足顾客要求和法律法规要求的目的。 2.2.5 具有一定的专业管理知识，熟悉本部门所适用的国家或行业的标准，掌握厂管理知识和本厂的质量方针和质量目标，并能将其贯彻到与质量工作相关的实际工作中去。 2.2.6 熟悉本部门各岗位的职责范围，能在工作中贯彻执行厂的各项标准或准则。熟悉本厂产品生产过程所适用的技术、管理文件。 2.2.7 掌握相关专业知识。 2.2.8 学历、经历和健康要求：具有高中以上学历；从事本专业工作三年以上；身体健康，精力充沛。 2.3 管理、业务人员 2.3.1认真遵守国家的法律法规和厂的各项规章制度，并能认真履行其岗位职责；遵守职业道德，认真工作，有较强的事业心；保守厂的机密，维护厂的利益。 2.3.2 对所在岗位的工作熟悉,事业心强，具有较强的发现问题、分析问题和解决问题的能力。工作效率高。 2.3.3 熟悉掌握本岗位的专业知识和相关专业知识，并能结合实际工作具体应用。 2.3.4 具有开拓创新能力和较强的对外交际能力与办事能力。 2.3.5 待人礼貌，服从领导，团结同事，并能够与同事一起配合、协调的工作，热心助人。 2.3.6 学历、经历与健康：具有高中以上的学历，从事本职工作二年以上，身体健康。 2.4 工艺技术人员 2.4.1 遵守国家法律、法规和厂的各项管理制度及标准，能认真履行其岗位职责；遵守职业道德，认真工作，有较强的事业心；保守厂的机密，维护厂的利益。 2.4.2 具有高中以上文化程度或相关学历；从事本职工作三年以上。 2.4.3 掌握本厂产品生产的专业技术基础知识和技术管理知识，并能结合实际工作具体有效运用，事业心强，具有发现问题，分析问题和解决问题的能力。 2.4.4具有开拓创新的工作能力。待人礼貌，服从领导，并能与同事一起配合协调工作。保守厂的机密，维护厂的利益。年龄：18-55岁，身体健康，精力充沛。 2.5 检验员 2.5.1 能够认真遵守国家的法律法和厂的各项规章制度，并能认真履行其岗位职责；严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准。 2.5.2 遵守职业道德，热爱本职工作，具有较强的事业心。 2.5.3 能够上下沟通，服从领导，与同事和睦相处，热心助人。 2.5.4 做事公道，不徇私舞弊。具有较强的分析和判断问题的能力。 2.5.5 熟悉是品质量、卫生检验工作，掌握检验和试验的基本知识，思维敏捷，工作勤快，并掌握与检验和试验相关的专业知识。 2.5.6 具有高中以上的学历，从事过质量检验专业工作一年以上，身体健康，精力充沛。 2.6 岗位操作及产品包装人员 2.6.1 具有初中以上文化程度，身体健康。 2.6.2 有较强的分析问题和解决问题的能力；有良好的品德修养，团结同事，热爱本职工作。 2.6.3 能够认真执行与本岗位工作有关的国家或行业标准及厂制定的各项操作规程。 2.6.4 能够在工作中学习并熟练掌握所从事工作的岗位技能及相关的专业基本知识，在工作中思维能力强，工作勤快，服从工作分配。 2.6.5 从事特殊作业的人员（如：锅炉工等）应持证上岗。 2.7 维修人员 2.8.1 具有初中以上文化程度，身体健康。 2.8.2 电工、焊工等特殊作业人员应持证上岗。 2.8.3 具有从事本工种三年以上的工作经历。 2.8.4有较强的分析问题和解决问题的能力；有良好的品德修养，团结同事，热爱本职工作。 2.8.5 能够在工作中学习并熟练掌握所从事工作的岗位技能及相关的专业基本知识，在工作中思维能力强，工作勤快，服从工作分配。 2.9 搬运人员 2.9.1 具有小学以上文化程度，身体健康。 2.9.2 工作勤快，服从分配。 2.9.3有良好的品德修养，团结同事，热爱本职工作。 熟悉并掌握产品在搬运过程的规定要求。 2.10班组长 2.10.1遵守国家法律、法规和厂的各项管理制度及标准，并能认真履行其岗位职责；严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准。 2.10.2具有初中以上文化程度。 2.10.3从事其岗位工作2年以上，熟悉本岗位的生产过程所适用的国家或行业的标准。 2.10.4掌握产品生产的专业知识和厂的质量方针、质量目标，并将其贯彻到与质量工作相关的实际工作中去。 2.10.5服从领导，团结同事。能保质保量完成厂下达的生产任务。爱护厂财物，维护厂利益。2.10.6年龄：18-50岁，身体健康，精力充沛。 2.11 保管员 2.11.1能严格遵守国家法律法规和厂的各项管理制度及标准，并能认真履行其岗位职责；严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准。 2.11.2 具有初中以上文化程度或从事库房管理三年以上工作经历。 2.11.3热爱本职工作事业心强，爱护厂财物，忠诚老实，不贪不占，工作勤快，做事公道，不徇私舞弊。 2.11.4 善于发现问题，并能准确分析、判断和解决问题。对自己所管理的产品作到帐、物、卡相符。 2.11.5 团结同志，服从领导，及时准确将库存产品、数量、质量等向主管领导汇报，保证厂生产经营的正常运行，维护厂利益。 2.11.6 年龄：25-55岁，身体健康。 2.12 销售员 2.12.1能严格遵守国家法律法规和厂的各项管理制度及标准，能认真履行其岗位职责；严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准。 2.12.2 具有高中以上文化程度或从事营销工作3年以上。 2.12.3有较强的社交能力，容貌端正，口头表达能力强，思想品德好，遵守职业道德，经厂培训后，掌握厂产品的特性，并能准确地为客户推介、服务。 2.12.4具有一定的市场调研能力，并能够较准确的分析预测市场。 2.12.5爱护厂财产，保守厂机密，维护厂利益。 2.12.6年龄：20-40岁，身体健康。 —————— 三十、设备管理制度 DXFY/GL.02-2010 1 主题内容与适用范围 本制度规定了设备的维护保养方法、内容和设备的维护保养检查及设备的事故处理办法。 本办法适用于本厂生产设备及工艺装备的管理与控制。 2 设备维护保养 设备保养分为日常保养，一级保养和二级保养。 2.1 日常保养 2.1.1操作员工的定机保养 2.1.1.1操作员工班前对设备进行检查，清洁、消毒和润滑。 2.1.1.2严格按操作规程使用设备。注意设备的运转情况，发现有小故障时应及时排除。 2.1.1.3严格执行工艺流程操作法操作，正确使用设备，不超温、不超压、不超速、不超负荷、不违章操作设备。 2.1.1.4下班前对设备进行清扫、清洁和消毒，对各部件进行擦试和注油。并认真填好交接班记录。 2.1.2维修人员的巡回检查 2.1.2.1维修人员巡回检查操作人员是否合理使用设备，机器运转情况是否正常，督促操作员工完成保养设备的任务。 2.1.2.2经常检查设备的声响，温度，紧固情况的变化，发现问题及时调整处理，始终使设备保持正常状态，以防止设备事故发生。 2.1.2.3加强设备的润滑，减少设备磨损，延长设备运转周期，定期加油，定期检查。 2.2 二级保养 二级保养是以操作员工为主，由维修员工为辅导按计划对设备进行维护保养，二级保 养的主要内容是： 2.2.1对设备易保养部位和重点部位进行检查。 2.2.2彻底清洗设备外部和内部。 2.2.3疏通油路，更换油毡和油线。 2.2.4调整各配合间隙，紧固松动部位。 2.2.5电器部分由维护电工负责保养。 2.3 一级保养 一级保养以维修员工为主，操作者为辅所进行的保养。 2.3.1对设备易保养部位和重点部位进行拆卸检查。 2.3.2彻底清洗拆卸的部件擦试设备。 2.3.3检查调查各配合间隙，紧固松动部位，更换易损零件。 2.3.4疏通油路，增添油量，根据润滑周期更换润滑油。 2.3.5清扫检查调整电器线路及装置，此部分由维修电工负责保养。 2.4 设备的维护 2.4.1设备的维护由维修员工包机到岗位，做到每台设备，条条管线，每个阀门，每块仪表有人负责，并及时做好设备防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作，实行设备管理人员、检修车间长上岗检查制。 2.4.2加强设备安全设施的检查管理，作到定期检验。要求安全设施齐全，好用，定期检查调试。 2.3.3对备用设备要定期检查，对备用传动设备要定期盘车，使备用设备处于良好的状态。 2.4.4认真做好设备维护保养记录，建立有关资料。 3 设备的维护保养检查 3.1设备使用管理中主要检查的内容为：主要设备是否实行的定人、定机和定责管理，以促使设备的使用实行专人负责制；设备操作人员是否严格执行设备操作规程，并做到“三好”、“四会”（三好为：管好、用好和修好；四会为：会使用、会保养、会检查和会排除故障）；检查多班运行的设备是否实行车间长负责制，每班是否做好设备运行情况检查，并认真填写相关记录和的交接班记录；对设备是否按计划进行维修、维护保养等。 3.2 设备维护保养管理中检查的主要内容为：设备、电气线路、管道的密封是否做到了无跑、冒、滴、漏；是否对严重腐蚀的设备已采取了有效的措施；工作中是否对设备实行清扫、擦拭、润滑、紧固、调整和防腐，做到了设备、厂房和场地清洁卫生见本色。 3.3 设备的检修管理中主要检查的内容为：在有设备检修任务时，是否制订正确的检修方案，并认真执行按时完成检修任务；在设备的拆卸及安装工作中，是否按正确的程序进行，是否确保了检修质量，是否填写检修记录。 3.3 设备的事故管理中主要检查的内容为：设备事故处理是否做到及时、“四不放过”，记录是否齐全。数据是否准确可靠。 设备事故管理 4.1 设备事故是指凡正式投入使用的设备,不论何种原因造成设备损坏，导致设备不能运行者，统称为设备事故。 4.2 设备事故按其造成的损失或停产时间分为特大、重大、一般和故障四类。 4.2.1 凡属下列情况之一者，称为特大设备事故： a）设备发生事故，造成停产五天以上者； b）设备损坏严重，修复费用在五千元以上者（不包括人工工资）。 4.2.2 凡属下列情况之一者，称为重大设备事故： a）发生设备事故，影响联动机或生产系统停产十六小时以上，主要设备单机停机四十八小时以上者； b）设备修复费用在五千元以下，二千元以上者（不包括人工工资）； c）设备事故损失费用（设备修理费+减产损失+其他损失）在二万元以上者； d）造成动力中断，使局部生产停止三十小时以上或维修费用在一万元以上者； e）主要设备发生事故，使设备技术状况恶化，精度降低，使用寿命缩短等性质恶劣，情节严重者； f）因设备事故直接引起的其他重大损失，如火灾、建筑物倒塌或人身受到重伤等； 4.2.3 凡属下列情况之一者，称为一般设备事故： a）设备发生事故造成联动机组或生产系统停产四小时以上，十六小时以下者；主要设备单机停产十二小时以上。三十六小时以下者；一般单机停产十六小时以上者； b）事故设备修复费用在二千元以下，一千元以上者； c）由于设备事故，引起动力中断，使主要生产系统停产二小时以上者。 4.2.4 设备故障：造成生产中断，设备损坏，并发生修理费用在一千元以下，单机停产时间在一小时以上，八小时以下者。设备故障同设备事故一样应实行全面管理。 4.2.5 下列情况均不列为设备事故 a）生产（工艺）操作事故，未造成设备零部件损坏； b）生产过程正常磨损导致停止生产，如轴承等超过使用受命周期的损坏； c）设备的安全装置正常工作，安全部件损坏使生产中止，如电器保险丝、机械传动保险等，在其强度内的本身损坏； d）检修后试车、检测设备所引起的设备损坏。 4.3 设备事故抢修 4.3.1 设备一旦发生事故,操作者要立即采取措施,防止事故扩大,并保护现场，同时上报设备主管部门。 4.3.2 现场检查后事故所在部门笔下迅速组织抢修，尽快恢复生产。 4.3.3 一般事故和故障，由车间负责组织抢修和处理，重大以上事故由本所设备主管部门负责组织抢修和处理。 4.3.4 参加抢修的单位或个人必须服从统一指挥，不得相互推诿，对于抢修不利，使事故进一步扩大的责任者，应与事故责任者一起处理。 4.4事故的分析与处理 4.4.1凡设备事故的分析与处理必须按“四不放过”（即：事故原因分析不清楚不放过，事故责任者未受到处理不放过，员工未经过教育并吸取教训不放过，没有采取有效的纠正和预防与改进措施不放过）的原则进行，及时组织进行原因分析，制定纠正和预防措施，并对措施的实施效果进行跟踪验证。 4.4.2发生事故的原因一般为：操作不当；维护不及时或不周到；设备失修，安装或维修质量不好；备件质量差；自然灾害；故意损坏；其它原因。 4.4.3 设备事故的处理应根据其清洁和性质轻重，给予事故责任者以教育、警告、转岗、待岗、解除劳动合同或必要的经济处罚，对性质恶劣且触犯法律的应追究刑事责任；对事故抢修和处理中表现出色的应给予适当的奖励。 事故防范 加强对员工进行教育培训，提高员工的操作技能和工作责任心。严格岗位职责，加 强监督检查，提高员工的责任感。 建立健全设备及与设备相关的各项规章制度，加大规章制度的执行力度，严格设备 操作规程的强制性。 设备主管部门应将设备事故及事故的处理情况在设备相关记录中予以记录。 模具的维护保养与管理应视同生产设备管理。 —————— 三十一、原料库管理制度 DXFY/GL.03-2010 1 主题内容与适用范围 本制度规定了对原材料入库、出库和储存过程的管理要求。 本制度适用于我厂对原材料库的管理与控制。 2 管理与控制要求 2.1仓库是物资供应体系的一个重要组成部分，是厂各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。其主要任务是：保管好库存物资，做到准确、质量完好，确保安全卫生,收发迅速,面向生产,服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.2仓库内应统筹规划，合理布局；工作业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 2.3保管员要凭检验记录、过磅单和其他相关记录，亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、规格、数量是否准确，填写入库单，登记物资收发记录。 2.4物资入库在未完成检验之前，应先入待验区，未经检验的不准入库，更不能投入使用。 2.5经检验判定为不合格品的原料,应隔离堆放，做好标识，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 2.6在入库验收中若发现问题，要及时通知原料供应部负责人和交货人处理。 2.7 保管员每月25日应将入库验收单等单据进行分类整理，和财务兑帐，以便财务记账，对于货未到而发票到或货已到而无发票的均应向经办人反映查询，直至清除悬挂账。 2.8 保管员应按照实现规划、划分好的库房区域，按原料产地和质量分别存放并标识。 2.9 原料堆放的原则是：码垛应合理安全可靠，堆放必须做到“过目见数，检查方便，成行成列，文明整齐”。日常工作中要经常检查储存原料的基本情况，发现有潮湿、雨淋、变质、鼠害等情况应及时通知原料供应部负责人，由其组织进行处理。 2.10 仓库发料要按出库单发货，杜绝人情发货，事后补证的现象。对于仓库损失，报废、盘盈、盘亏等保管员应及时报告原料供应部负责人，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规操作。 对于月底一次性结算开具出库单的原料，要平时记好出库流水帐，月底按时一次结算，由领料部门开出出库单。 2.11原材料发放要坚持“先进先出”的原则。同时还要坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成原料霉变的，保管员应负经济责任。 2.12 发料时，必须与接料领料部门办理交接手续。 2.13 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。 2.14 记账要字迹清楚，日清月结，不积压，及时填报报表。 2.15 允许范围内磅差，合理的自然损耗所引起盘盈盘亏，每月应及时上报，以便做到账账、账实、账表相符。 2.16 保管员调动工作一定要办理交接手续，移交表中的未了事项及有关凭证要列出清单三份，写明情况双方签字，领导见证。 —————— 三十二、成品库管理制度 DXFY/GL.04-2010 1 主题内容与适用范围 本制度规定了对成品的入库、出库和储存过程的管理要求。 本制度适用于我厂对成品库的管理与控制。 2 管理与控制要求 2.1 成品入库必须有成品检验记录及相关手续和凭证。凡是包装不善、标识不清、计量不准或未经检验或检验不合格的成品不准入库。产品须每班办理入库手续。 2.2入库成品必须堆放整齐，做到“过目见数，清点方便，成行成列，文明整齐”。 2.3 入库成品须按入库时间、产品规格、质量等级分类存放并挂“产品标识卡”，成品出入库搬运时应避免擦伤和污染包装物。 2.4 成品库应保持干燥、清洁、整齐，不得有任何杂物。 2.5 成品入库和出库保管员应填写产品收发记录，成品出库应凭销售单证办理出库手续。 2.6 成品装车过程，保管员应仔细核对数量、品种等。 2.7 成品装车时，严禁车辆进入库房、否则应给予必要的处罚。 2.8 成品发放应坚持“先进先出”的原则。出库要坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成损失的，保管员应负经济责任。 2.9 发货时必须与接货人办理交接手续。 2.10 所有发货凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。 2.11 保管员应对当日发货情况结清，并将库存报厂长以便销售和安排组织生产。 2.12 记账应字迹清楚，日清月结。 2.13 每月应及时上报库存盘点报告，以便做到账、实、表相一致。 2.14 保管员调动工作一定要办理交接手续，移交表中的未了事项及有关凭证要列出清单三份，写明情况双方签字，领导见证。 —————— 三十三、工艺纪律管理办法 DXFY/GL.05-2010 1 主题内容与适用范围 本办法规定了生产工艺纪律管理的基本原则、要求和检查考核内容等。 本办法适用于本厂生产全过程的工艺技术管理。 2 工作要求 2.1工艺操作标准（规程）的管理 2.1.1工艺操作标准（规程）是指导操作人员实施生产作业的技术准则和依据，各生产单位和人员必须认真贯彻执行。 2.1.2凡正式生产的产品，其生产过程必须具有可操作性的工艺操作标准，指导操作人员实施生产作业。 2.1.3凡试生产的产品，应依据小试验提供的技术条件和方法编制时工艺操作方法，待工艺条件基本成熟稳定后，再编制工艺操作标准（规程）。 2.1.4工艺操作标准（规程）质量检验科科应根据工艺改造或生产技术变化情况适时进行更改；每3-5年质量检验科应组织进行一次全面修订、换版、其编制应按规定程序实施申报、编制、审核、批准。 2.1.5工艺操作标准（规程）属本厂保密文件，使用过程中持有人应妥善保管，严格按规定执行。 2.1.6工艺操作标准（规程）经更改、换版颁布后，车间应组织员工进行培训，详细讲解操作要点及控制点，并进行培训考试，考核合格者方可独立操作。 2.1.7岗位操作人员应严格按工艺操作标准（规程）操作，并填写相应岗位操作记录。严禁野蛮操作、自由操作，事后补填记录等。 2.1.8当操作过程中发生故障或遇异常情况时，操作人员应按规定程序处理并向生产科汇报，由生产科按规定程序处理，并报告生产副厂长。 2.1.9凡生产工艺参数需要改变时，应向质量检验科报告，经质量检验科组织审核，报技术副厂长批准后执行。凡因原料规格、质量有变化时，其原料配比的改变，经技术副厂长同意，由生产科负责组织实施。 2.2工艺技术文件的管理按《文件控制程序》的相关规定执行。 2.3工艺纪律的检查与考核 2.3.1质量检验科应不定期对工艺纪律的执行情况进行检查，并作好记录。 2.3.2车间主任应对其各岗位操作人员执行工艺纪律的情况进行日常检查，并记录。 2.3.3工艺纪律的考核应纳入厂工资考核。生产科对违反工艺纪律的除制订并实施纠正和预防措施外，应严格按规定进行考核兑现。 2.3.4 对于由于不遵守工艺操作规程而造成的事故，应参照《质量事故管理办法》和《设备管理制度》中关于设备事故管理的相关规定予以处理。 —————————— 三十四、质量事故管理办法 DXFY/GL.06-2010 主题内容与适用范围 本办法规定了质量事故的定义、内容和造成原因、分类及质量事故的管理等内容。 本办法适用于本厂生产过程质量事故的管理。 质量事故 2.1质量事故系指生产过程中的产品由于原料质量差、废、杂质混入或在生产、销售过程造成的返工、退货及报废等损失。 2.2凡由于原材料、生产设备、测量设备、生产控制、工艺方法、采购、使用、控制等方面造成的重大产品质量问题均属于质量事故。 2.2.1 由于原材料质量不稳定、或不合格、渗有杂质致使生产受到影响。 2.2.2 由于配料不准，造成配比失调，或由于养护、搬运、贮存过程方法不当造成严重质量问题。 2.2.3 由于操作条件控制不稳，造成生产不稳、产品质量降低。 2.3 质量事故的分类 2.3.1 质量事故按其事故程度可分为重大事故、严重事故、一般事故三类。 2.3.2 凡属下列情况之一者，属重大质量事故： a）损失价值在一万元以上的退货、报废或产品质量等级不符者； b）经检验判定为严重不合格的废品出厂； c）产品质量严重不符合用户要求，给用户造成损失者； 2.3.3 问题与重大质量事故相似而未构成严重后果，其损失一万元以下五万元以上的质量事故属于严重质量事故。 2.3.4 凡是因质量问题造成直接损失在五千元以下的质量事故为一般质量事故。 2.4 质量事故的管理 2.4.1 质量事故由质量检验科归口管理。质量事故发生后质量检验科应组织有厂领导和生产科、车间等相关部门负责人进行调查、分析、处理。并按事故的性质和具体情况，向厂长提出事故处理意见的报告。 2.4.2 对于重大事故和严重事故，在进行分析处理的同时应编制质量事故分析报告，并制订纠正和预防措施，向责任部门下达、监督、验证实施。 2.4.3 一般事故由生产科分析处理，但必须通知质量检验科，由生产科验证纠正和预防措施的实施效果。 2.5 奖惩 2.5.1 对为预防质量事故的发生或质量事故发生后，做出突出贡献的人员给予适当奖励。 2.5.2 对工作不负责任、严重失职、违章操作等人为造成质量事故的要给予经济处罚；严重者除给予经济处罚外，还要给予行政警告、记过、解除劳动合同；对于造成严重后果的追究其法律责任。 —————————— 三十五、安全生产管理制度 DXFY/GL.07-2010 1 目的 为加强安全文明生产，确保广大员工的人身安全和本所财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制订本管理制度。 2 范围本管理制度适用于本厂及全体员工。 3 职责3.1 厂长是该安全生产主要负责人；3.2生产科负责落实和执行本管理规定，各有关部门予以配合；3.3 生产科负责对本规定执行情况进行监查，对违规行为向其所属部门负责人提出处理意见；3.4 安全生产管理员就生产安全办理下列事项：3.4.1 按照安全生产和劳动保护法律法规，制定或修订安全生产规程，并督促有关部门切实执行；3.4.2 定期或不定期组织安全生产检查，并就其不合格要进行处罚，同时提出改进意见和跟踪验证；3.4.3 遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产并立即向厂长报告；3.4.4 安全操作证的培训和考核；3.4.5 设备、伤亡事故的调查和处理；3.4.6 主持工伤事故鉴定；3.4.7 协助生产部制定或修订本所劳动保护用品发放标准；3.4.8 负责所有生产过程的安全管理；3.4.9 安全生产和劳动保护等有关法律法规的培训和宣贯，上级安全部门指示的传达和贯彻。 4 管理内容4.1 培训4.1.1 新进所员工在培训规程中，应包括安全操作规程；4.1.2 对从事锅炉、压力容器、电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必须持操作证上岗；持有国家、行业或政府操作证书的员工，综合办公室验明其有效性，无证书员工，应政府相关部门组织的培训，经考核合格后，取得《特殊工种操作证》。4.2 生产现场的安全4.2.1生产设备要严格按照原设计、使用要求，留有足够的空间场地和必要的安全防护措施，进行安装调试；4.2.2 各种设备和仪器运行，操作者应遵守操作规程进行操作，不得超负荷运行，特别是有不安全因素时，应立即停止，向生产副厂长报告；4.2.3 劳动场所布局要合理，使用部门要保持清洁、整齐；有毒、有害的作业，必须有防护设施；高速运转在操作面的皮带轮，必须具备皮带罩，导电设施不得裸露在外或损坏操作；4.2.4 生产场所，建筑物必须坚固、安全，通道平坦、畅通，光源充足，为生产所设的坑、壕、走台、升降口等有危险的处所，必须要有安全设施和明显的安全标志；4.2.5有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。4.2.6 配电线路的设计、施工、维护、修理均要严格执行操作规程，严防触电事故的发生；4.2.7 有必要控制最高转速的设备，不得擅自调整超速。4.3 个人防护4.3.1 员工上班应穿戴工作服、工作帽，不得赤膊、赤脚、酗酒，生产现场不准穿裙子、高跟鞋；4.3.2 非生产员工或非当班生产员工进入生产现场，不得赤膊、赤脚、酗酒、穿裙子、高跟鞋，应戴工作帽；4.4 重大安全事故处理4.4.1 对从事有可能发生职业病的工作岗位员工，综合办公室每年安排一次职业体检，对确诊为职业病的患者，视情况调整工作岗位，并及时作出治病决定；4.4.2 禁止年龄不满16周岁的青少年从事本所的工作，禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的工作，禁止儿童进入生产和工作场所；4.4.3 由于与本所有关各种意外（含人为的）因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为事故；4.4.4 发生安全事故，按经济损失程度分为： a ）一般事故：经济损失不足1000元的事故； b ）大事故：经济损失1000-5000元的事故； c） 重大事故：经济损失5000-10000元的事故；4.4.5 发生人员伤亡事故分为： a） 一般事故：轻伤，总损失不足1000元的事故； b） 大事故：重伤，总损失1000 - 5000元的事故； c ）重大事故：重伤或至残，总损失5000 - 10000元的事故；4.4.6 发生事故的单位必须按照事故程度接受事故的处理；4.4.6.1 事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件，必要时，应做出标志，详细记录或拍照，绘制事故现场图；4.4.6.2 立即报告厂长；4.4.6.3 开展事故调查，分析事故原因，发生事故的当事人必须密切配合开展事故调查；4.4.6.4 对事故责任人作出适当的处理；4.4.6.5 以通报或其它形式教育职工；4.4.7 事故发生后当事人必须在1小时内向生产科，填写事故调查处理表，记录事故经过，具体按下面规定办理；4.4.7.1 一般事故，由当事人和车间成员，在事故24小时内，进行事故经过和原因分析，提出改进措施、工伤认定和处理意见。事故处理表的基本情况和经过、原因分析由生产科填写。当事人签字交安全管理员填写防范措施、工伤认定和处罚意见，由厂长批准后，交还安全管理员备案，有关资料记入职工档案；4.4.7.2 大事故及以上事故，由安全管理员组织有关部门及厂长会同事故当事人和车间人员进行现场调查，并在三天内召开调查分析会，进行事故经过和原因分析，提出防范改进措施，安全员会同工伤鉴定小组确定工伤与否。事故调查表填办同上款；4.4.7.3 因特殊原因，事故处理在时间上可适当放宽；4.4.8 事故查清后，如果有关方面对事故的分析和责任者处理不能取得一致意见时，安全员有权提出结论性意见，交厂长批准；4.4.9 事故奖惩按下列条款执行： a） 一般责任事故，当事人以损失5～50%赔偿； b）大事故及以上事故，当事人以损失5～25%赔偿； c） 大事故发生部门，予以部门负责人200以下处罚； d） 重大事故发生部门，予以厂长500元以下处罚； e）对工作玩忽职守，造成一般事故的处罚50 – 100元，造成大事故的处罚100 – 500元，造成重大事故的处罚500 – 1000元，触犯刑律，送有关部门追究刑事责任 f） 安全工作表现突出的个人或单位，安全员应及时提请奖励；4.4.10员工在其职责范围内，不接受管理和监督，不履行或不正确履行自己应尽职责，如有下列行为之一造成事故的，按玩忽职守论处； a） 不执行有关规定、条例、操作规程或自行其事的； b） 对可能造成重大事故的险情和隐患，不采取措施或措施不力的； c）不接受管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾人身和设备、财产的安危，强令他人违章作业的； d）对安全生产漫不经心，马虎草率，麻痹大意的； e）对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的； f）延误装、修安全设施或不装、修安全设施的； g）违反操作规程，冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的； h）擅动有危险、禁动标志的设备、机器、开关、电闸、信号等； i）不服从指挥劝告，进行违章作业和违章指挥； j） 隐瞒事故或谎报事故经过的；4.5 工伤鉴定4.5.1 本所工伤事故由“工伤鉴定小组”确定，但大事故和重大事故应由政府安全主管部门批准； 4.5.2 工伤鉴定小组由下列部门人员组成： 组长：厂长 组员：厂其他领导、 各部门负责人和安全管理员 4.5.3 工伤事故鉴定小组成员认为有必要对工伤事故性质需开会表决时，出席成员不能少于三分之二，并经出席成员半数以通过；对于工伤事故性质清楚，责任明确以及有前例条件，以较简单手续办理，由组长确认，不必召开会议； 4.5.4 工伤事故是指职工工作过程中，发生人身伤害，急性中毒的事故，下列情形之一非责任事故者，在24小时内填报事故调查处理表，可认为工伤事故： a）从事本岗位工作或执行主管临时指定或用意的工作任务而造成的伤亡； b）在紧急情形下（如抢险、救灾、救人等），从事对厂或社会有益的工作造成的疾病、负伤或死亡； c）在工作岗位上或经批准在其他场所工作时造成的伤亡； d）职业性疾病以及由此造成致残或死亡；e）员工虽不在生产或工作岗位上，但由于厂设备、设施或劳动的条件不良，他人操作不当而引起的伤亡；4.5.5 工伤事故的医疗费和工伤工资 当事人将已处理的“事故调查处理表”（复印件）和医院证明、医疗费发票一并交生产部、财务科核实，报厂长批准给付；已办理保险应先向保险部门索赔后给付。 三十六、生产现场管理制度 DXFY/GL.08-2010 1 目的与适用范围 确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产； 适用于生产现场所有管理、操作人员。 2 职责 2.1 生产科负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定； 2.2生产科每周进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核； 3 工作要求 3.1 严格按照生产科所签发的加工任务单安排各项生产制造事宜。 3.1.1 各项制造过程中所需原材料，人员， 工装设备，监控测量装置等，均需妥善安排，以避免停工待料。 3.1.2 严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产加工。 3.1.3 生产加工过程中，各工序产量，存量，进度，物料，人力等均应予以适当控制。 3.1.4 操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。 3.1.5 各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。 3.2 工作现场之整理整顿 3.2.1 定置管理 a) 人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗； b) 设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置； c) 工件定置：根据生产