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文档简介

1、广西电力工程建设公司质量/环境 / 职业健康安全管理体系2009年内部审核实施计划一、审核目的:评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,不断完善管理体系、为管理体系持续改进提供依据。二、审核范围: 1. 产品与活动:电力工程施工、房屋建筑工程施工总承包;防腐保温工程、送变电工程、钢结构工程专业承包。2. 区域: 南宁总部、南宁电厂项目部、送变电分公司、广东分公司、各专业公司。三、审核依据:1. 管理体系标准: GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 idt ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS1800

2、1:2001 2. 管理体系文件:管理手册、程序文件(含管理制度)、作业文件; 3. 适用的法律法规及其他要求。四、审核组组成: 组长:吴剑 第一组:粟 晋 李菊芳 汪丹 覃建泉 第二组:吴剑 李子华 第三组:(1)明德祥 韦 艳 (2)饶丽容 方志柳注:为保证审核的独立性,审核员不参加所在部门的审核。五、计划安排审核时间:第一组:2009年6月15日2008年6月19日审核广东分公司(含南海项目部)。第二组:2009年6月15日2008年6月19日审核南宁电厂项目部、送变电分公司(含相思湖和北海苏屋变电站项目部)。第三组:2009年6月15日2008年6月19日审核公司总部各职能部门。六、其

3、他说明:a. 请各部门、(单位)项目经理部按本计划日程安排在本单位、部门接待审核,如有特殊情况不在岗位,应事先进行工作交接,以免影响审核;b. 各项目部和分公司内审的首次和末次会议的参加人员由审核组与项目部和分公司沟通后具体决定。七、编制:李子华审核组长(签名) 批准:管理者代表(签名)2009年 6 月 8日 2009年 6月 8 日项目、分公司审核日程安排表日期时 间第二组第一组6月15日至6月19日5天(含来回路程)南宁电厂项目部:Q:4.2.3 4.2.4. 5.2 5.3 5.4.1 7.1 7.5.17.5.5 7.6 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3E、H:4.

4、2 4. 3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.6广东分公司(含南海项目部):Q:4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 7.5.17.5.5 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3E、H:4.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.66月15日1天送变电分公司(总部):Q: 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 8.1 8.2.2 8.5.1 8.5.2 E、H:4.2 4. 3.3 4.3

5、.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.66月16日1天送变电分公司(相思湖变电站):Q: 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 E、H:4.2 4. 3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.66月18日送变电分公司(北海苏屋变电站)Q: 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 E、H:4.2 4. 3.3

6、 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.6总部审核日程安排表注:总部不进行首次会议,请总部各部门按以下安排接受审核!日期时 间第三组第(1)小组第三组第(2)小组6月15日9:0012:00总经理(管理者代表):Q:4.1 4.2 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 E、H: 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.6办公室:Q:5.5.1 5.5.3E、H:4. 3.3安监部:Q:7.1E、H:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4

7、.3 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.34.5.414:0017:30企管部:Q:4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4.2 5.5.1 5.6 8.2.1 8.2.2 8.4 8.5E、H: 4.4.5 4.5.4 4.6物资公司:Q:7.4 7.5.3 7.5.4 8.2.48.3 8.5.2 8.5.3E、H:4.4.66月16日8:3012:00工程管理部:Q: 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 8.2.3E、H:4.4.5 4.4.6 4.5.4 4.6技术质量部:Q:4.2.3 4.2.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7

8、.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.3 8.2.4E、H:4.4.5 4.4.6 4.5.4 4.614:3017:30工会/纪监室:E、H:4.4.6政工部:E、H:4.4.6审计部/财务部:E、H:4.4.6市场开发部:Q:7.2 8.2.1E、H:4.4.6审核日程安排表日期时 间第三组第(1)小组第三组第(2)小组6月17日9:0012:00计划经营部:Q:7.4E、H:4.4.6人力资源部:Q:6.2E、H:4.4.26月22上午9:0010:30审核组会议沟通下午16:3017:00 末次会议(地点:公司九楼会议室)末次会议人员名单:王光文 李跃建 宋骏同 刘 冰 邹钦荣 黄苗青 韦宗建 粟 晋 覃勇光 黄宝连 黄月洁 吴剑 王旭 覃卫权 罗卫东 梁光雄 李子华 甘建恒 钟礼彰 施向阳 李广记 卓南明 李菊芳 方志柳 明德祥 韦艳 饶丽容(注:每个部门均要参加首/末次会议,部门正职不在另安排部门的其他人员参加)

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